高新區（新市區）財政局2021年度會計監督檢查公告

為充分發揮財政監督作用，切實履行會計監督職責，按照自治區財政廳《關于開展2021年度會計監督檢查工作的通知》（新財監【2021】16號），在烏魯木齊市財政局統一部署下，結合我區實際情況，我區重點檢查代理記賬機構兩戶，分別是：新疆鑫錢莊財務代理有限公司、烏魯木齊鼎信立和財務服務有限公司。現將檢查開展情況公告如下：

一、基本情況

為積極落實財政會計監督的工作部署，高新區（新市區）財政局高度重視，結合工作實際，精心組織，周密部署，在政府門戶網公示了被查單位名單及重點檢查項目，檢查期間嚴格按照財政部監督檢查的相關規定開展工作。從檢查的總體情況看，被檢查機構營業證件齊全，有常設營業場所，會計核算基本執行了《中華人民共和國會計法》和會計準則等規章制度。

二、會計監督檢查的內容及存在問題

對被檢查機構的會計憑證、會計賬簿、財務報表及委托代理合同等會計資料的真實性、完整性以及公司內控制度、財務制度等方面進行了全面檢查。

通過檢查發現的問題和存在的不足：一是會計基礎工作不規范；二是內控制度還不夠健全；三是會計檔案管理薄弱；四是代理合同簽訂不及時。

針對以上問題已向機構提出檢查意并要求認真整改。被查機構已按規定時間上報整改報告，全部落實整改到位。

三、檢查成效

通過檢查存在問題提出整改建議，進一步規范了被檢查單位的會計基礎工作，提升了財務人員財務管理水平及會計業務能力，切實發揮財政依法監督作用。

高新區（新市區）財政局

2021年12月23日